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决算
- [ 索引号 ]
- 115002227500874243/2023-00022
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区东溪镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-16
重庆市綦江区东溪镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责本镇农业产业结构的调整,促进农业发展。推广种植业技术及其试验示范造林护林绿化经济林开发及林业技术推广农田水利新技术示范推广水利水保推广先进农机技术及新农具试验示范水产养殖技术的推广农业技术培训及配套服务。
（二）机构设置
本单位为重庆市綦江区东溪镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计894.25万元，支出总计894.25万元。收支较上年决算数增加894.25万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计894.25万元，较上年决算数增加894.25万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。其中：财政拨款收入894.25万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计894.25万元，较上年决算增加894.25万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。其中：基本支出891.27万元，占99.7%；项目支出2.98万元，占0.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计894.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加894.25万元，增长100%。主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入894.25万元，较上年决算数增加894.25万元，增长100%。主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。较年初预算数增加170.87万元，增长23.6%。主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相应支出，一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出894.25万元，较上年决算数增加894.25万元，增长100%。主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。较年初预算数增加170.87万元，增长23.6%。主要原因是2022年我镇抗洪抢险、森林防火、抗旱保水、疫情防控等工作任务繁重，为保障群众生命财产安全，机关正常运转，社会平安稳定，群众生命财产安全、机关正常运转，一般公共预算财政拨款支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出242.62万元，占27.1%，较年初预算数增加168.65万元，增长228%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加离退休人员相应支出，社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出36.33万元，占4.1%，较年初预算数减少10.03万元，下降21.6%，主要原因是厉行节约，严控卫生健康支出。
（3）城乡社区支出2.98万元，占0.3%，较年初预算数增加2.98万元，增长100%，主要原因是2022年我镇抗洪抢险工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命财产安全，城乡社区支增加。
（4）农林水支出577.30万元，占64.6%，较年初预算数增加10.08万元，增长1.8%，主要原因是2022年我镇防火、抗旱保水等工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命财产安全，农林水支出增加。
（5）住房保障支出35.02万元，占3.9%，较年初预算数减少0.80万元，下降2.2%，主要原因是2022年退休人员增多，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出891.27万元。其中：人员经费781.45万元，较上年决算数增加781.45万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费109.82万元，较上年决算数增加109.82万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.06万元，较年初预算数减少4.74万元，下降53.9%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约。较上年支出数增加4.06万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费4.06万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出较年初预算数减少4.74万元，下降53.9%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约。较上年支出数增加4.06万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待450批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。本年度培训费支出2.89万元，较上年决算数增加2.89万元，增长100%，主要原因是因预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。与机关合署办公，国有资产并入机关统一管理、核算，本单位无国有资产。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2.98万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
永乐村蔬菜基地工作专项经费 |
项目编码： |
50011023T000003483690 |
自评总分： |
100 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
406-重庆市綦江区东溪镇人民政府 |
财政归口处室： |
012-基层财政科 |
部门联系人： |
郭海 |
联系电话： |
15223362093 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
顺利完成永乐村蔬菜基地指导工作 |
已完成 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||
|
示范基地工作开展次数 |
次 |
≥ |
10 |
11 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||
|
及时支付率 |
% |
≥ |
90 |
91 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
结余率＝结余数/预算数 |
% |
≤ |
5 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
无结余 |
||||||||
|
蔬菜基地健康发展 |
个 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
郭海 023-48753300
