MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D9ECA5.92E5E840" 此文档为“单个文件网页”，也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息，但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器，如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D9ECA5.92E5E840 Content-locations: file:///C:/89B3E48E/file8046.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 公开报告模板

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    重庆市綦江区横山ž= 15;人民政府2021年度部门&#= 20915;算情况说明一、部门基本= 情况（一）职能职= 责。严格依法&#= 34892;政，发挥经济管理ň= 44;能，落实国家政策，= 加强政策引导，制定= 1457;展规划，积极组织ఴ= 6;收，发展镇村经济、&= #25991;化和社会事业，服= 153;市场主体和营造发展= ;环境，搞好市场监管&#= 12289;安全生产综合监管z= 89;应急管理等工作，大= 力促进社会事业发展= 5292;做好农业、林业、૒= 0;利、畜牧兽医等工作&= #65292;承担劳动就业、社= 250;保障、困难帮扶等工= ;作，提供公共服务，&#= 32500;护社会稳定，构建Ķ= 38;会主义和谐社会。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSu= n'>

    （二）机构设= 置。<= o:p>

    综合办事&#= 26426;构：党政办公室、Ð= 26;群工作办公室、人大= 办公室、经济发展办= 0844;室（统计办公室、ࠩ= 2;村经营管理办公室）&= #12289;民政和社会事务办= 844;室（卫生健康办公室= ;）、平安建设办公室&#= 12289;规划建设管理环保Ó= 50;公室、财政办公室、= 应急管理办公室、综= 1512;行政执法办公室。

    事业单位&#= 65306;农业服务中心、文Ô= 70;服务中心、劳动就业= 和社会保障服务所、= 6864;役军人服务站、综ࡧ= 2;行政执法大队、建设&= #29615;保服务中心、旅游= 381;务中心。（三）单位构= 成。<= o:p>

    本单位独&#= 31435;编制机构数共个，= 其中行政单位个<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSu= n'>,事业= 单位个。=

    二、部门决算= 情况说明<= o:p>

    （一）收入支= 出决算总体情况说明= 2290;<= o:p>

    <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 1.总体情Ñ= 17;。年度= 收入总计万元= ，支出总计万元= 。收支较上年决算数= 2686;加万元= 、增长，主= 要原因是本年土地出&#= 35753;金收入增加，上级ŝ= 17;助收入加大，本级&= #24320;工竣工项目增加。

    2= .收入情Ñ= 17;。年度= 收入合计万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是本年土地出&#= 35753;金收入增加，上级ŝ= 17;助收入加大。其中&= #65306;财政拨款收入万元= ，占。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-fon= t-family: \65B9\6B63\9ED1\4F53_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-weight:b= old'>

    3= .支出情Ñ= 17;。年度= 支出合计万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是一般公共服&#= 21153;支出较去年有所上Ę= 72;，农林水支出较去年= 增长万元。其= 中：基本支出万元= ，占；项= 目支出万元= ，占。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-fon= t-family: \65B9\6B63\9ED1\4F53_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-weight:b= old'>

    4= .结转结Ë= 13;情况。年度= 年末结转和结余万元= ，较上年决算数减少万元= ，下降，主= 要原因是调剂指标已= 0351;用，未使用调剂指੧= 1;已追减。

    （二）财政拨= 款收入支出决算总体= 4773;况说明。

    2021年度= 财政拨款收、支总计万元= 。与年相= 比，财政拨款收、支= 4635;计各增加万元= ，增长。主= 要原因是本年土地出&#= 35753;金收入增加，上级ŝ= 17;助收入加大，本级&= #24320;工竣工项目增加。

    （三）一般公= 共预算财政拨款收入= 5903;出决算情况说明。

    1= .收入情Ñ= 17;。年度= 一般公共预算财政拨= 7454;收入万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长。主= 要原因是本年土地出&#= 35753;金收入增加，上级ŝ= 17;助收入加大。较年&= #21021;预算数增加万元= ，增长。主= 要原因是本年土地出&#= 35753;金收入增加，上级ŝ= 17;助收入加大。此外&= #65292;年初财政拨款结转= 644;结余万元= 。

    2= .支出情Ñ= 17;。年度= 一般公共预算财政拨= 7454;支出万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长。主= 要原因是本年度开工= 1459;工项目较去年有所ࣜ= 6;加。较年初预算数增&= #21152;万元= ，增长。主= 要原因是本年度开工= 1459;工项目较去年有所ࣜ= 6;加。

    3= .结转结Ë= 13;情况。年度= 年末一般公共预算财= 5919;拨款结转和结余万元= ，较上年决算数减少万元= ，下降，主= 要原因是未使用结转= 2467;余指标已追减。

    4= .比较情Ñ= 17;。本部= 门年度= 一般公共预算财政拨= 7454;支出主要用于以下࠰= 0;个方面：

    （1）一= 般公共服务支出万元= ，占，较= 年初预算数减少万元= ，下降，主= 要原因是严格执行中= 2830;八项规定精神，落ऩ= 4;过紧日子要求，厉行&= #33410;约，严格控制政府= 968;般事务支出，再有原= ;计划年购= 置消防车及消防物资= 9044;算万元= ，但是实际未购置消= 8450;车及消防物资。

    （2）国= 防支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是本年度本年= 4230;新增民兵拉动参训ฟ= 3;用。

    （3）公= 共安全支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是新增新荣村= 7861;治院坝建设费用。

    （4）文= 化旅游体育与传媒支= 0986;万元= ，占，较= 年初预算数减少万元= ，下降，主= 要原因是受疫情影响= 5292;原定赛事或者活动ࡢ= 2;消，实际数比预算数&= #26377;所减少 。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-fon= t-family: \65B9\6B63\9ED1\4F53_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-weight:b= old'>

    （5）社= 会保障与就业支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是本年度增加= 0102;水库移民后扶工程ᦁ= 2;新建大坪村后扶产业&= #37197;套工程和大坪村两= 721;公路硬化工程。

    （6）卫= 生健康支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是受新冠疫情= 4433;响，新增两个隔离୅= 7;，费用增加。

    （7）节= 能环保支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是维修污水管= 2593;，费用有所提高。

    （8）城= 乡社区支出万元= ，占，较= 年初预算数减少万元= ，下降，主= 要原因是城区建设放= 2531;，较预算数下降较࣪= 3;。

    （9）农= 林水支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是农村公路建= 5774;大规模增长，山坪ࣕ= 6;整治项目增加，村干&= #37096;待遇提升。

    （10）交= 通运输支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是本年度新增= 0844;路养护。

    （11）住= 房保障支出万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是住房公积金= 5843;标，较预算增加。

    （12）灾= 害防治及应急管理支= 0986;万元= ，占，较= 年初预算数增加万元= ，增长，主= 要原因是本年度受洪= 8798;影响，天台村危岩ࣦ= 8;住户搬迁避让，支出&= #22686;加。（四）一般公= 共预算财政拨款基本= 5903;出决算情况说明。<= o:p>

    2021年度= 一般公共财政拨款基= 6412;支出万元= 。其中：人员经费万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是在编人员较= 1435;年有所增加，临聘ߟ= 4;员也较上年度增长，&= #20154;员经费用途主要包= 324;本单位工作人员工资= ;奖金津补贴、绩效、&#= 20116;险一金缴纳、医保à= 43;底资金等职工工资福= 利支出。公用经费万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是办公设备老= 6087;，购置维护费增大ᦁ= 2;新买一辆公务用车。&= #20844;用经费用途主要包= 324;职工工作餐、移动电= ;信通信费、办公用品&#= 36141;置维修、广告制作Õ= 60;刷、公务接待费、公= 车运行维护费、会议= 6153;等机关日常运转办ࠤ= 4;经费。

    （五）政府性= 基金预算收支决算情= 0917;说明。

    2021年度= 政府性基金预算财政= 5320;款年初结转结余万元= ，年末结转结余万元= 。本年收入万元= ，较上年决算数减少万元= ，下降，主= 要原因是上级拨款减= 3569;。

    （六）国有资= 本经营预算财政拨款= 5903;出决算情况说明。

    本单位年度= 无国有资本经营预算= 6130;政拨款支出。

    三、“三公”&#= 32463;费情况说明

    （一）“三公&= #8221;经费支出总体情况Ŧ= 28;明。<= o:p>

    2021年度= “三公”经费支出共ť= 45;万元= ，较年初预算数减少万元= ，下降，主= 要原因是原计划年购= 置消防车及消防物资= 9044;算万元= ，年度= 实际未购置消防车及= 8040;防物资，实际购置๙= 5;车一辆万元= 。较上年支出数增加万元= ，增长，主= 要原因是年新= 购置公务用车辆。=

    （二）“三公&= #8221;经费分项支出情况z= 90;

    2021年度= 本单位未发生因公出= 2269;（境）费用，较上年决&#= 31639;数减少万元= ，下降，较= 年初预算数减少万元= ，下降。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-f= amily: SimSun'>

    公务车购&#= 32622;费万元= ，主要用于传递运送= 6426;要文件，处理突发ߚ= 7;件、抢险救灾及其他&= #32039;急公务，保障符合= 013;央和省规定的工作岗= ;位选择实物用车的领&#= 23548;干部公务出行。费ī= 92;支出较年初预算数减= 少万元= ，下降，主= 要原因是原计划年购= 置消防车及消防物资= 9044;算万元= ，年度= 实际未购置消防车及= 8040;防物资，实际购置๙= 5;车一辆万元= 。较上年支出数增加万元= ，增长，主= 要原因是年未= 购置公务用车，年新= 购置公务用车辆。=

    公务车运&#= 34892;维护费万元= ，主要用于公务用车= 9123;料费、维修费、过ੰ= 5;过路费、保险费、安&= #20840;奖励费用等支出。$= 153;用支出较年初预算数= ;减少万元= ，下降，主= 要原因是严格执行中= 2830;八项规定精神，落ऩ= 4;过紧日子要求，厉行&= #33410;约，严格执行无公= 989;不接待原则，严格控= ;制公务接待支出。较&#= 19978;年支出数减少万元= ，下降。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSu= n'>

    公务接待&#= 36153;万元= ，主要用于接待到本= 1333;位出席会议、考察฀= 3;研、执行任务、学习&= #20132;流、检查指导、请= 034;汇报工作等公务活动= ;，经批准按照规定予&#= 20197;接待的人员。费用ă= 03;出较年初预算数减少= 万元= ，下降，主= 要原因是严格执行中= 2830;八项规定精神，落ऩ= 4;过紧日子要求，厉行&= #33410;约，严格执行无公= 989;不接待原则，严格控= ;制公务接待支出。较&#= 19978;年支出数减少万元= ，下降，主= 要原因是严格执行中= 2830;八项规定精神，落ऩ= 4;过紧日子要求，厉行&= #33410;约，严格执行无公= 989;不接待原则，严格控= ;制公务接待支出。

    （三）“三公&= #8221;经费实物量情况。

    2021年度= 本单位无因公出国（= 2659;）团组及个人；公ࡃ= 3;用车购置辆，= 公务车保有量为辆；= 国内公务接待批次= 人，= 其中：国内外事接待批次= ，人；= 国（境）外公务接待批次= ，人。= 年本= 单位人均接待费元，= 车均购置费万元= ，车均维护费万元= 。

    四、其他需要= 说明的事项

    （一）一般公= 共预算财政拨款会议= 6153;和培训费情况说明Ӎ= 0;<= o:p>

    本年度会&#= 35758;费支出万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是年举= 行换届选举工作、全= 7665;推进乡村振兴规划෺= 0;审会、市管干部横山&= #24231;谈会等会议，会议$= 153;用相应增长。本年度= ;培训费支出万元= ，较上年决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是年参= 加“奋斗百年路 启航= 新征程”党史专题培#= 757;，到红旗渠干部学院= ;参加政德培训，参加&#= 32166;江区人大干部履职Ŋ= 21;力提升培训等，培训= 费用相应增长。

    （二）机关运= 行经费情况说明。

    2021年度= 本部门机关运行经费= 5903;出万元= ，机关运行经费主要= 9992;于开支办公经费万元= ，水电费万元= ，差旅费万元= ，劳务费万元= ，工会经费万元= ，公车运行维护费万元= ，其他交通费用万元= 。机关运行经费较上= 4180;决算数增加万元= ，增长，主= 要原因是工会经费较= 1435;年增加万元= ，其他交通费增加万元= ，咨询费增加万元= 。

    （三）国有资= 产占用情况说明。

    截至2021年= 12月= 31日= ，本= 部门共有车辆辆，= 其中，副部（省）级= 1450;以上领导用车辆、= 主要领导干部用车辆、= 机要通信用车辆、= 应急保障用车辆、= 执法执勤用车辆，= 特种专业技术用车辆，= 离退休干部用车辆，= 其他用车辆。= 单价万元= （含）以上通用设备台（= 套），单价万元= （含）以上专用设备台（= 套）。

    （四）政府采= 购支出情况说明。

    2021年度= 本部门政府采购支出= 4635;额万元= ，其中：政府采购货= 9289;支出万元= 、政府采购工程支出万元= 、政府采购服务支出万元= 。授予中小企业合同= 7329;额万元= ，占政府采购支出总= 9069;的，其= 中：授予小微企业合= 1516;金额万元= ，占政府采购支出总= 9069;的。主= 要用于项目审计采购= 2289;办公用品采购等。

    五、预算绩效= 管理情况说明

    （一）预算绩= 效管理工作开展情况= 2290;<= o:p>

    根据预算&#= 32489;效管理要求，我镇ë= 45;部门整体和个项= 目开展了绩效自评，= 0854;中，以填报自评表উ= 8;式开展自评项，= 涉及资金万元= 。

    （二）绩效自= 评结果。

    1= .绩效目Ċ= 31;自评表。<= o:p>

    2021年度部门（ࡕ= 3;位）项目支出绩效自&= #35780;表

    填表单位&#= 65288;盖章）：横山镇

    &= nbsp;

    &= nbsp;

    &= nbsp;

    项目名称

    2021年区 = 423;扶贫资金及乡村振兴= ;资金

    自评总分
    （分)

    100

    业务主管部门

    区农业农村委

    联系人
    及电话

    　

    项目资金（万元A= 289;

    &#= 12288;

    全年预算数（A）

    全年执行数（B）

    执行率%&#= 65288;B/A）

    执行率得分（分A= 289;

    &#= 24180;度资金总额：

    92.209743

    92.209743

    100

    10

    其中：中央补助

    　

    　

    　

    /

         &#= 24066;级补助

    　

    　

    　

    /

         &#= 21306;级资金

    92.209743

    92.209743

    100

    /

         &#= 20854;他资金

    　

    　

    　

    /

    年度总体目标

    年初设定目标

    全年目标实际完= 104;情况

    为了更好地完成= 206;贫工作及开展乡村振= ;兴有效衔接

    完成

    绩效指标

    指标名称
    （三级指标）

    计量单位

    指标权重

    指标值

    全年完成值

    得分系数（%&#= 65289;

    指标得分
    （分)

    扶贫工作

    　

    40

    1

    100%

    100%

    40

    乡村振兴

    　

    30

    1

    100%

    100%

    30

    群众满意度

    %

    20

    ≥96%

    ≥96%

    100%

    20

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    　

    六、专业名词= 解释<= o:p>

    以下为常&#= 35265;专业名词解释目录ʌ= 92;仅供参考，部门应根= 据实际情况进行解释= 1644;&= #22686;减。比如可将= 867;级功能科目和经济科= ;目细化解释到项级。&#= 33509;有删减注意调整段Œ= 53;序号。（一）财政拨= 款收入：指本= 年度从本级财政部门= 1462;得的财政拨款，包৤= 4;一般公共预算财政拨&= #27454;和政府性基金预算$= 130;政拨款。

    （二）事业收= 入：指事= 业单位开展专业业务= 7963;动及其辅助活动取এ= 1;的现金流入；事业单&= #20301;收到的财政专户实&= 469;核拨的教育收费等资= ;金在此反映。

    （三）经营收= 入：指事= 业单位在专业业务活= 1160;及其辅助活动之外ঀ= 0;展非独立核算经营活&= #21160;取得的现金流入。

    （四）其他收= 入：指单= 位取得的除“财政拨= 454;收入”、“事业收入&= #8221;、“经营收入”等以= ;外的收入，包括未纳&#= 20837;财政预算或财政专û= 43;管理的投资收益、银= 行存款利息收入、租= 7329;收入、捐赠收入，஑= 6;金盘盈收入、存货盘&= #30408;收入、收回已核销= 340;应收及预付款项、无= ;法偿付的应付及预收&#= 27454;项等。各单位从本ń= 23;财政部门以外的同级= 单位取得的经费、从= 8750;本级财政部门取得௚= 0;经费，以及行政单位&= #25910;到的财政专户管理$= 164;金反映在本项内。=

    （五）使用非= 财政拨款结余：指单= 位在当年的“财政拨= 454;收入”、“事业收入&= #8221;、“经营收入”、“= 其他收入”等不足以= 433;排当年支出的情况下= ;，使用以前年度积累&#= 30340;非财政拨款结余弥ŝ= 17;本年度收支缺口的资= 金。

    （六）年初结= 转和结余：指单= 位上年结转本年使用= 0340;基本支出结转、项௤= 6;支出结转和结余、经&= #33829;结余。

    （七）结余分= 配：指单= 位按照国家有关规定= 5292;缴纳所得税、提取ߎ= 7;用基金、转入非财政&= #25320;款结余等当年结余= 340;分配情况。

    （八）年末结= 转和结余：指单= 位结转下年的基本支= 0986;结转、项目支出结๗= 6;和结余、经营结余。<= /span>

    （九）基本支= 出：指为= 保障机构正常运转、= 3436;成日常工作任务而ࡡ= 7;生的人员经费和公用&= #32463;费。其中：人员经$= 153;指政府收支分类经济= ;科目中的“工资福利= 5903;出”和“对个人和家= 庭的补助”；公用经$= 153;指政府收支分类经济= ;科目中除“工资福利= 5903;出”和“对个人和家= 庭的补助”外的其他= 903;出。

    （十）项目支= 出：指在= 基本支出之外为完成= 9305;定行政任务和事业ࡡ= 7;展目标所发生的支出&= #12290;

    （十一）经营= 支出：指事= 业单位在专业业务活= 1160;及其辅助活动之外ঀ= 0;展非独立核算经营活&= #21160;发生的支出。

    （十二）“三&= #20844;”经费：指用= 一般公共预算财政拨= 7454;安排的因公出国（ࣙ= 9;）费、公务用车购置&= #21450;运行维护费、公务= 509;待费。其中，因公出= ;国（境）费反映单位&#= 20844;务出国（境）的国ƀ= 69;旅费、国外城市间交= 通费、住宿费、伙食= 6153;、培训费、公杂费౔= 1;支出；公务用车购置&= #36153;反映单位公务用车$= 141;置支出（含车辆购置= ;税）；公务用车运行&#= 32500;护费反映单位按规ê= 50;保留的公务用车燃料= 费、维修费、过路过= 6725;费、保险费、安全࣯= 0;励费用等支出；公务&= #25509;待费反映单位按规= 450;开支的各类公务接待= ;（含外宾接待）支出&#= 12290;

    （十三）机关= 运行经费：为保= 障行政单位（含参照= 0844;务员法管理的事业ࡕ= 3;位）运行用于购买货&= #29289;和服务等的各项公= 992;经费，包括办公及印= ;刷费、邮电费、差旅&#= 36153;、会议费、福利费z= 89;日常维护费、专用材= 料及一般设备购置费= 2289;办公用房水电费、ࡃ= 0;公用房取暖费、办公&= #29992;房物业管理费、公= 153;用车运行维护费以及= ;其他费用。

    （十四）工资= 福利支出（支出经济= 0998;类科目类级）：反映= 单位开支的在职职工= 1644;编制外长期聘用人࡯= 2;的各类劳动报酬，以&= #21450;为上述人员缴纳的= 508;项社会保险费等。=

    （十五）商品= 和服务支出（支出经= 7982;分类科目类级）：反映= 单位购买商品和服务= 0340;支出（不包括用于พ= 1;置固定资产的支出、&= #25112;略性和应急储备支= 986;）。

    （十六）对个= 人和家庭的补助（支= 0986;经济分类科目类级ᦀ= 9;：反映= 用于对个人和家庭的= 4917;助支出。

    （十七）其他= 资本性支出（支出经= 7982;分类科目类级）：反映= 非各级发展与改革部= 8376;集中安排的用于购ಾ= 2;固定资产、战略性和&= #24212;急性储备、土地和= 080;形资产，以及构建基= ;础设施、大型修缮和&#= 36130;政支持企业更新改Ű= 96;所发生的支出。

    七、决算公开= 联系方式及信息反馈= 8192;道

    本单位决&#= 31639;公开信息反馈和联Ŀ= 95;方式：。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-fon= t-family: \65B9\6B63\9ED1\4F53_utf-8;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-weight:b= old'>

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