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预算
- [ 索引号 ]
- 11500222709465630W/2024-00005
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区永新镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-08
重庆市綦江区永新镇农业服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、农机、渔业、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、农业灾害防治、农业保险等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区永新镇农业服务中心是重庆市綦江区永新镇人民政府下属二级预算单位。按照“綦委编〔2019〕38号”文件，为财政全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数884.15万元，其中：一般公共预算拨款884.15万元。收入较2023年减少44.45万元，主要是上年结转收入减少52.45万元，一般公共预算拨款增加8万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数884.15万元，其中：社会保障和就业支出预算185.54万元，卫生健康支出预算38.21万元，农林水支出623.64万元，住房保障支出预算36.76万元。支出预算较2023年减少44.45万元，主要是基本支出预算减少44.45万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入884.15万元，一般公共预算财政拨款支出884.15万元，比2023年增加减少44.45万元。其中：基本支出884.15万元，比2023年增加减少44.45万元，主要原因是农林水支出减少40.53万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市綦江区永新镇农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算11.6万元，比2023年减少29.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.1万元，比2023年增加1.9万元，主要原因是本年度增加了公务接待预算；公务用车运行维护费6.5万元，比2023年减少13万元，主要原因是上年度进行了车辆报废，本年度车辆减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元，主要原因是2024年没有公车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024本单位年无项目支出。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系方式： 张煜 023-48460929
重庆市綦江区永新镇农业服务中心2024年部门预算公开附表.xlsx
